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Moeda/( Moeda [0] 0Neutra?Neutra  e%"Normal 1Notab Nota  2, Porcentagem 3SadauSada  ???%????????? ???4@Separador de milhares5HSeparador de milhares [0]6Texto de AvisoC Texto de Aviso %7Texto ExplicativoI5Texto Explicativo % 8Ttulo3Ttulo I}% 9Ttulo 1ETtulo 1 I}%O :Ttulo 2ETtulo 2 I}%? ;Ttulo 3ETtulo 3 I}%23 <Ttulo 47Ttulo 4 I}% =TotalMTotal %OOXTableStyleMedium9PivotStyleLight168333ffff̙̙3f3fff3f3fFCCC\` RfSheet77 ?b!K Z} )n!K Z} )LPNG  IHDR<]gAMA a pHYsodJIDATx^1 1! MW|efJ#< Gx9禊$IENDB`bWy!hu;nWy!hu;LPNG  IHDR<]gAMA a pHYsodHIDATx^A0W'W;<0v%@r#<>K["u,OIENDB`b7ɹ`Rn7ɹ`RLPNG  IHDRp)gAMA a pHYsod"IDATx^1 à7ݙ A@$"H$D"! HDB$"H$D"! HDB$"H$D"! HDB$"H$D"! HDB$"H$D"! HDB$"H$D"! HDB$"H$D"! HDB$"H$D"! HDB$"H$D"! HDB$"H$D"! HDB$"H$D"! HDB$"H$D"! HDB$"H$D"! HDB$"H$D"! l?c3IENDB`3  @@  <Pago a MRCIA ROSA DE ARAUJO, liquidao 3808 do empenho 1549, CHEQUE 200223, OUTROS ref. a PAGAMENTO DE 01 DIRIA SEM PERNOITE EM NOVA IGUAU, NO DIA 22/09/2015, CONFORME CI 212/2015 GAB.VALOR A PAGAR = R$ 340,00VENCIMENTO: 09/10/2015Pago a JORGE GABRICH, liquidao 3775 do empenho 1538, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIRIAS (01 SEM PERNOITE E 02 COM PERNOITE) PETRPOLIS X RIO DE JANEIRO, NO PERODO DE 29/09/2015 A 01/10/2015, PARA PLENRIA E OUTRAS ATIVIDADES NO PEP, CONF CI 212/15 GAB./Pago a LUS FERNANDO SOARES MORAES, liquidao 3812 do empenho 1551, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) ITAPERUNA E CAMPOS, NO PERODO DE 10/09/2015 A 11/09/2015, PARA REUNIO FORMANDOS UNIG E FACULDADE MEDICINA DE CAMPOS, CONFCI 216/15 GAB.CRM/RJ3CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIROCNPJ: 31.027.527/0001-33Relao de PagamentosN. Emp.Total de pagamentos:N. BaixaProcesso Data Pgto FavorecidoMRCIA ROSA DE ARAUJO JORGE GABRICHLUS FERNANDO SOARES MORAESValorP Valor Liq. DocumentoOUTROSNmero Perodo: 01/10/2015 a 31/10/2015ContaD6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAS Pgina:1/1 CONSELHEIROSD6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAS1Pago a REPRESENTANTES - CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidao 3534 do empenho 1452, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A DIRIAS DE REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, PARA PARTICIPAO DA REUNIO DA COSEC REALIZADA NO DIA 07/08/2015, CONFORME CI 273/15 COSEC.JOSE ANTONIO DA SILVA9Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA, liquidao 3700 do empenho 1510, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIRIA SEM PERNOITE CABO FRIO X SO PEDRO DA ALDEIA, NO DIA 19/08/2015, PARA VISITA DE AVALIAO TCNICA NO PRONTO SOCORRO DE SO PEDRO DA ALDEIA - PROTOCOLO N 10230916, CONFORME CI 299/2015 COSECREPRESENTANTES1831.609.817-20 - CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA56.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIRIAS NO PAS - SERVIDORESPago a CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA, liquidao 3718 do empenho 1518, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIRIA SEM PERNOITE EM ITABORA, NO DIA 30/09/2015, CONDUZINDO DR. MARCONDES (AJUR) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JUNIOR, CONFORME CI 403/15 ADM. Pago a CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA, liquidao 3758 do empenho 1533, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIRIA SEM PERNOITE, NO DIA 24/09/2015 PARA TERESPOLIS, CONDUZINDO DR MARIA INEZ PARA PALESTRA NO HOSPITAL SO JOS, CONF CI 403/15 ADM.&492.652.537-20 - CLEBER SOARES DE MELO5Pago a CLEBER SOARES DE MELO, liquidao 3699 do empenho 1509, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIRIAS; 01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE NOS DIAS 30/09 E 01/10/2015 EM CABO FRIO CONDUZINDO MDICA FISCAL AO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANA, PARA FINS DE FISCALIZAO, CONFORME CI 402/15 ADM>Pago a CLEBER SOARES DE MELO, liquidao 3757 do empenho 1532, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIRIAS SEM PERNOITE, NO DIA 04/09/2015 EM ITAGUA; NO DIA 14/09/2015 EM IGUABA GRANDE; NO DIA 23/09/2015 EM MACA; NO DIA 28/09/2015 EM VOLTA REDONDA, CONDUZINDO PARA FISCALIZAO, CONF CI 403/15 ADM.*719.140.727-15 - JOSE ARIAN BENTO DA COSTAPago a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA, liquidao 3754 do empenho 1531, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIRIAS SEM PERNOITE, NO DIA 01/09/2015 EM MAG E NO DIA 09/09/2015 EM ANGRA DOS REIS, CONDUZINDO PARA FISCALIZAO, CONFORME CI 403/15 ADM.$596.938.437-20 - JOSE PEDRO DA SILVA1Pago a JOSE PEDRO DA SILVA, liquidao 3752 do empenho 1530, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIRIAS SEM PERNOITE, NO DIA 02/09/2015 EM MAG, NO DIA 11/09/2015 EM ITABORA, NO DIA 16/09/2015 EM JAPERI E NO DIA 21/09/2015 EM RIO CLARO, CONDUZINDO PARA FISCALIZAO, CONF CI 403/15 ADM./052.004.027-94 - LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC:Pago a LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC, liquidao 3715 do empenho 1517, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIRIAS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM CABO FRIO, NOS DIAS 30/09 E 01/10/2015, PARA VISITAS DE FISCALIZAO SOLICITADAS PELO MPE E PELA DIRETORIA DO CREMERJ, CONFORME CI 207/15 GAB.)384.836.887-00 - MARCONDE ALENCAR DE LIMAPago a MARCONDE ALENCAR DE LIMA, liquidao 3747 do empenho 1526, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIRIA SEM PERNOITE EM ITABORA, NO DIA 30/09/2015, PARA REPRESENTAR O CREMERJ NOS AUTOS DE UM PROCESSO NA COMARCA DE ITABORA, CONFORME CI 209/15 GAB."598.360.167-91 - PEDRO PAULO PRADO-Pago a PEDRO PAULO PRADO, liquidao 3714 do empenho 1516, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIRIAS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM CABO FRIO, NOS DIAS 30/09 E 01/10/2015, PARA VISITAS DE FISCALIZAO SOLICITADAS PELO MPE E PELA DIRETORIA DO CREMERJ, CONFORME CI 207/15 GAB.'010.827.117-05 - RIVELINO DINIZ FREITAS0Pago a RIVELINO DINIZ FREITAS, liquidao 3767 do empenho 1534, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIRIAS (02 SEM PERNOITE E 08 COM PERNOITE) EM ITAPERUNA, PARA SUBSTITUIO DA COLABORADORA NVEA MARTINS POR MOTIVOS DE SADE, NO PERODO DE 28/09 A 09/10/2015, CONFORME CI 295/15 COSEC.2114.617.317-20 - CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHASuPago a CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS, liquidao 3816 do empenho 1553, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REF A 04 DIRIAS SEM PERNOITE: 01 EM ITABORA, NO DIA 11/09/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAO SOLICITADA PELA DIRETORIA DO CREMERJ, 01 EM IGUABA GRANDE, NO DIA 14/09/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAO SOLICITADA PELO SETOR PROCESSOS TICOS, 01 EM RIO CLARO, NO DIA 21/09/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAO SOLICITADA PELO MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E 01 EM VOLTA REDONDA, NO DIA 28/09/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAO SOLICITADA PELA COORDENAO DA SECCIONAL DE VOLTA REDONDA, CONF CI 213/15 GAB.(Pago a LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC, liquidao 3817 do empenho 1554, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIRIAS SEM PERNOITE: 01 EM GUAPIMIRIM, NO DIA 02/09/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAO SOLICITADA PELO MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 01 EM ANGRA DOS REIS, NO DIA 09/09/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAO SOLICITADA PELO COORDENADOR DA SECCIONAL DE ANGRA DOS REIS, 01 EM MACA, NO DIA 23/09/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAO SOLICITADA PELO MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME CI 213/15 GAB.Pago a PEDRO PAULO PRADO, liquidao 3818 do empenho 1555, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIRIAS SEM PERNOITE: 01 EM GUAPIMIRIM, NO DIA 02/09/2015, 01 EM ITAGUA, NO DIA 04/09/2015, 01 EM ANGRA DOS REIS, NO DIA 09/09/2015, 01 EM ITABORA, NO DIA 11/09/2015, 01 EM IGUABA GRANDE, NO DIA 14/09/2015, 01 EM JAPERI, NO DIA 16/09/2015, 01 EM RIO CLARO, NO DIA 21/09/2015, 01 EM MACA, NO DIA 23/09/2015, 01 EM VOLTA REDONDA, NO DIA 28/09/2015 PARA VISITA DE FISCALIZAO, CONF CI 213/15 GAB..094.894.997-06 - SIMONE VEIGA CARVALHO ASSALIEPago a SIMONE VEIGA CARVALHO ASSALIE, liquidao 3820 do empenho 1557, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIRIA SEM PERNOITE EM MAG, NO DIA 01/09/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAO SOLICITADA PELA DIRETORIA. CONFORME CI 213/15 GAB.1006.422.137-71 - KTIA CHRISTINA OLIVEIRA E SILVA)Pago a KTIA CHRISTINA OLIVEIRA E SILVA, liquidao 3942 do empenho 1589, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIRIA SEM PERNOITE EM TERESPOLIS-RJ, NO DIA 14/10/2015, PARA REPRESENTAR O CREMERJ EM INSPEO JUDICIAL REALIZADA NO MUNICPIO DE TERESPOLIS, CONFORME CI 221/15 GAB. FUNCIONRIOSB: =b>Q>BpG_ L?V.cc PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!LਓR theme/theme/theme1.xmlYOo5#M6i6nvhFɶGwǍg<${C Q$nP%PEWٞO#6=\q0GAGwC` e#UROLh$_ӕgr ڭkhV"'*@ K/ZAsJc:z/_/v O1LFzIuN^3]+K[ giwjw/lۋ\KԀ1_-5=Y ^t<Y w3ΠA{z rQ _r-OQ iC7:\rF3h$#CGwp2k.x`獝 ̔fSga)/{z燏~<|p#wo>Ͼ~jt~/?}V 0J򋧿=O~I|M ӄHtmތb|@mE?[c]AbxgYM|A7=Ywb1V8񀛜6 y9Q5s1vqU3mwA,}'&[ HJ.!{@M .P1TIaoI>NXUBLDRGqԍUk دc[V7$B*1.rvbdU.= .WUMG~;Xsߧ3ɉy"MD mK^Mhd(dcɸAi #)8ܿ0qEg e޽̻>˧Ͷ W796rNyHQFnK,KQ&bsb$)agx7جAwbA]4I$ʸSЬ+{F\ԧ$V< z8$dLhhA8-k9QyյPV7|q+ LڄVAZ^3f Hnpac4qDr}ڨnTߩ>5[S} n1ˮq zocƒV{$Y'K~+h./(Y+IVlEO fSk6AP; {y Rc[0r`d_^CepL УoZ2PvfcJXGhb~"*djZ敟s c8O:DHpǥ V)ٷbBl+B-ծHk+BPӰ'{0.f58\06, pStzbA%}'˒d9!Q2ba}tmP nI y Fq!e1ww>6aS~6 MRĊjכEu7_L۬F)<)KX3;_,+&ˆ(Q2B>߆܊ૃ&n^}6H'H;9NZgҤjIk(|([Kv{Qesb"kӵ;V`٣! 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